湖北蓝天盐化有限公司 开展廉洁风险防控工作实施方案
2017-04-20 15:26:21
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| 开展廉洁风险防控工作实施方案 | |
| 发布时间：2010-10-8 阅读次数：4266 | |
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为深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见>及五个配套制度的通知》精神，全面推动公司惩治和预防腐败体系建设，确保国有资产保值增值，促进企业的健康发展，根据省盐业集团公司关于廉洁风险防控实施方案，现就我公司惩治和预防腐败体系建设工作，提出如下实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度（以下简称“1+5”文件）和《省盐业集团公司开展廉洁风险防控工作实施方案》的要求，建立健全领导机制，协调机制，责任机制，督察机制和惩罚机制，积极开展公司廉洁风险防控工作，促进党风建设和反腐倡廉工作取得新的 成效。
二、工作目标
按照“1+5”文件积极探索对国有企业廉洁风险进行预警、防范、治理的有效途径和方式，逐步建立完善国有企业廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制，切实保证国有企业权力行使安全、资金运用安全、项目建设安全和领导人员成长安全。通过实施腐败风险防范管理，提高广大干部职工自觉接受监督、主动参与监督和积极化解腐败风险的意识，促进职责明确、制度完善、程序公开、管理规范、机制健全，不断探索加强预防腐败的制度建设，形成有效预防腐败的长效机制。
三、实施步骤
各单位要结合实际，明确工作步骤和完成时限，分步有序地推进廉洁风险防控工作，确保按期完成任务。
㈠宣传发动阶段（2010年10月至11月）
召开班子专题会议和全体员工动员会议，传达集团公司会议精神，统一思想，充分认识开展“权力监督、风险防控”是党内廉政建设和反腐败工作的一项重要任务，是深入学习实践科学发展观活动的一项重要内容。进一步增强紧迫感和责任感，切实把这项工作抓紧抓好。
㈡风险排查阶段（2010年11月至12月）
廉洁风险是指党员干部在行使权利、履行职责或日常生活中发生腐败行为的可能性，各单位要突出重点岗位，采取自己找、群众帮、领导点和民主测评等方法，组织党员干部和职工认真排查廉洁风险点。其中重点排查以下四个方面：
1、思想道德风险。查找是否有无视纪律规定，不断发生的“小过错”；是否有滥用职权，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或隐瞒个人分管、经办的重要工作和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否经常出入高档餐饮娱乐场所消费或不健康活动场所，生活不检点，群众或家庭成员有反映等。
2、制度机制风险。制度机制风险点的主要表现形式是忽视制度建设，造成制度不健全不完善；未能根据公司改革发展、党风廉政建设的形势需要和工作实施中取得的经验教训，及时完善各项制度；可操作性不强，相互监督制约机制的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；由于人员思想认识上的偏差等因素，造成制度得不到认真贯彻执行或落实不到位，导致出现损失和工作疏漏等。
3、岗位职责风险。岗位职责风险的重点是管人、财、物等重要岗位的人员，不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制、“三重一大”等制度和规定，独断专行；不认真履行岗位职责和制度要求，软弱放任，失职渎职、不作为或者滥用职权等。
4、业务操作风险。结合部门业务特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。要依据合理假设，对业务运行过程进行调查摸底，结合本行业、本系统已经发生的案件，进行类比分析，举一反三查找可能出现的廉洁风险。
全体干部职工要依据个人所担负的岗位职责，分析并查找可能引发不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉洁风险点，制定防范控制风险点的措施，填写《个人廉洁风险点自查、分析、防范承诺表》（附件 1）。单位领导班子要对廉洁风险点自查情况进行严格审查，对自我查找不到位，预防措施不彻底，应付了事的人员，责令其重新分析查找，直至通过为止。
各单位对每个岗位排查出来的各类廉洁风险点，要逐一登记，归类汇总，并就问题的表现形式、发生原因和防范措施等进行分析，形成《单位（部门）主要廉洁风险点及防范措施排查表》（附件2），于2010年11月30日前报公司综合办公室。
㈢制定防范措施阶段（2010年12月至2011年2月）
根据风险点查找情况以及岗位定措施、部门定流程、单位定制度的要求，从加强教育、明晰职责、规范流程、完善制度、强制监督等方面制定风险防控措施。把廉洁风险防控贯穿于企业决策、执行和监督的全过程，覆盖到各单位生产、经营、管理的各项业务和事项中去。
㈣建立防控制度阶段（2011年3月至5月）
针对查找出的廉洁风险，要以制度约束为切入点，要从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，加强制度建设，该建立的建立，该完善的完善，该废止的废止，制定预防和控制各类廉洁风险的相应制度，构建具有单位特色的廉洁风险防控体系。
㈤检查验收评估阶段（2011年6月至7月）
各单位要建立完善激励约束机制，将各责任单位和领导人员实施廉洁风险防控情况纳入党风廉政建设责任制和经营管理绩效考评体系，年底一并检查考核、验收评估、奖惩兑现。针对发现的薄弱环节，要制定整改措施，不断提高廉洁风险防控工作的科学化水平。
四、工作要求
㈠强化组织领导
公司党委、公司领导班子是开展廉洁风险防控的责任主体，党委书记、董事长为第一责任人，对公司廉洁风险防控工作负总责；各单位党政“一把手”为本单位第一责任人，负责本单位职能业务的廉洁风险防控。各单位要提高思想认识，完善工作机制，增强廉洁风险防控机制建设的主动性。公司各级领导人员要身体力行，率先垂范，带头分析查找本单位和本岗位存在的廉洁风险，带头落实防控措施，带头抓好分管范围的工作。
㈡加强监督检查。
各单位要按照“一年试点、两年推广、三年全覆盖”的整体安排，在所属单位全面实施廉洁风险防控，加强风险排查，明确工作重点，增强廉洁风险防控工作的针对性。公司纪委要认真履行对所属单位和部门监督指导的职责。
㈢落实防控责任。
各单位要突出工作重点，完善制度措施，增强廉洁风险防控工作的实效性。对排查出的每一个廉洁风险点除了明确防控措施外，还要逐个明确防控责任，做到岗位职责清晰、分管领导明确，认真落实廉洁风险防控责任制，实行下管一级，上究一级的责任追究原则，建立科学的防控督察机制，及时堵塞漏洞、化解风险，避免苗头性、倾向性问题深化为违纪违法问题。
㈣创新工作方法。
各单位要结合实际，创新手段，提升监督功效，针对企业管理要素，实施全员、全过程、全方位的廉洁风险防控，增强廉洁风险防控工作的执行力。要充分运行现代信息技术加强廉洁风险防控，把业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序，减少或消除人为操纵因素，实现防控流程与信息系统的有机结合，促进业务流程合理化、绩效监控动态化、监督检查常态化。
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